Просмотр входящих заказов

Для входа на рабочий стол заказов необходимо в меню «Интернет-магазин» нажать на строку «Входящие заказы».

Меню «Интернет-магазин» с пунктом «Входящие заказы»

Форма «Рабочий стол заказов поставщика»

Форма «Рабочий стол заказов поставщика» представляет собой таблицу со следующими столбцами:

• Номер – номер по порядку.
• Номер предложения – уникальный порядковый номер прямого заказа.
• Наименование заказа – название закупки, присвоенное заказчиком.
• Предмет закупки – наименование закупаемого товара.
• Категория классификатора (необходимо отобразить поле) – категория классификатора для закупаемого товара.
• Поставщик (необходимо отобразить поле) – организация, планирующая выполнить заказ.
• Заказчик – организация, планирующая заказ.
• Дата поставки – ориентировочная дата выполнения заказа.
• Дата поступления заказа – дата формирования заказа.
• Дата предоставления ответа – дата предоставления ответа.
• Номер ЦЗ – номер ценового запроса.
• Сумма заказа с НДС (необходимо отобразить поле) – общая сумма прямого заказа с учетом НДС.
• Статус – статус заказа, характеризующий этап жизненного цикла заказа.
• Операции – колонка с кнопками действия.

Поступивший прямой заказ отображается со статусом «На утверждении у поставщика».

Для просмотра прямого заказа необходимо нажать на иконку «Открыть».

Форма «Прямой заказ поставщика», вкладка «Информация о заказе»

Форма «Прямой заказ поставщика» состоит из трех вкладок: «Информация о заказе» и «Позиции заказа», «Документация».

На вкладке «Информация о заказе» содержится следующая информация:

• Заказ – уникальный порядковый номер заказа.
• Статус заказа – статус, характеризующий этап жизненного цикла прямого заказа.
• Предмет закупки – наименование закупаемого товара, указывается заказчиком.
• Контактные данные заказчика

1. Наименование заказчика – ссылка с наименованием заказчика, при нажатии на которую открывается карточка с данными о заказчике.
2. ИНН – ИНН заказчика.
3. КПП – КПП заказчика

• Контактные данные поставщика:

1. Наименование поставщика – ссылка с наименованием поставщика, по нажатию на которую открывается карточка с данными о поставщике.
2. ИНН – ИНН поставщика.
3. КПП – КПП поставщика.
4. Субъект малого и среднего предпринимательства (Да/Нет).

• Дата:

1. Дата создания – дата формирования прямого заказа заказчиком.
2. Дата отправки – дата передачи заказа на согласование поставщику.
3. Дата утверждения/отклонения – дата операции утверждения или отклонения данного заказа поставщиком.
4. Дата закрытия – дата закрытия данного заказа заказчиком.

• Цена:

1. Сумма заказа с НДС – общая сумма прямого заказа с учетом НДС.
2. Сумма заказа без НДС – общая сумма прямого заказа без учета НДС.
3. Сумма НДС – сумма НДС прямого заказа.
4. Стоимость доставки с НДС – общая стоимость доставки с НДС, руб.
5. Общая стоимость с НДС – общая сумма прямого заказа с учетом НДС и доставки.

• Дата выполнения заказа – требуемая дата выполнения заказа из спецификации прямого заказа.
• Адрес доставки – адрес выполнения заказа из спецификации прямого заказа.

На вкладке «Позиции заказа» содержится спецификация прямого заказа, представленная в виде таблицы со следующими столбцами:

• Внутренний код поставщика – код, под которым позиция числится во внутреннем учете поставщика.
• Наименование позиции КИМ – наименование позиции из эталонного справочника КИМ.
• ЕИ – единица измерения данной позиции.
• Количество – закупаемое количество по позиции.
• Цена за единицу, руб. – цена за единицу позиции.
• Сумма без НДС, руб. – сумма данной строки без учета НДС.
• Ставка НДС, % – ставка НДС для данной позиции в процентах.
• Сумма с НДС, руб. – сумма данной строки с учетом НДС.
• Операции – колонка с иконками, позволяющими совершать различные действия.

Форма «Прямой заказ Поставщика», вкладка «Документация»

На вкладке «Документация» содержится следующая информация о документации, представленная в виде таблицы со следующими столбцами:

• Название – название документа.
• Описание – краткое описание документа.
• Тип – тип документа, указанный при загрузке.
• Источник.
• Подпись поставщика.
• Подпись заказчика.
• Дата загрузки – дата загрузки документа в систему.
• Операции – колонка с иконками, позволяющими совершать различные действия.

У Поставщика присутствует возможность прикрепить дополнительные документы к заказу. Для этого нужно нажать кнопку «Прикрепить документ» . Далее в появившемся окне необходимо выбрать тип документа, ввести описание документа и проложить путь до файла. После этого нужно нажать кнопку «Сохранить».